1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-663-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 628-67-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-67-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pctools Ltda. Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS PCTOOLS LTDA R.U.T. 76.945.420-9 Sucursal Pctools Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232107 Software de edición y creación de páginas Web 1 Unidad SERVICIOS DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA WEB WWW.SERNAM.CL   $ 16.783.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.783.428 $ 16.783.428

Total Neto	$ 16.783.428
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 16.783.428

Justificación de exención de impuesto