1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-666-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo mes de Noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-2-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 1391409,14 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA Razón Social JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.239.140-2 Sucursal JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 7.323.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.323.206 $ 7.323.206

Total Neto	$ 7.323.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.391.409
TOTAL OC	$ 8.714.615