1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-714-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 628-63-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-63-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 57173176,26 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RD Constructora Razón Social RD CONSTRUCTORA S A R.U.T. 99.534.500-5 Sucursal RD Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DE DEPENDENCIAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERNAM   $ 300.911.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.911.454 $ 300.911.454

Total Neto	$ 300.911.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.173.176
TOTAL OC	$ 358.084.630