1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-733-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Impresión y Distribución de 10.000 afiches institucionales PMJH 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 203300 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.. - Casa Matriz Razón Social ALVIMPRESS IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 79.594.790-6 Sucursal ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-10-LP10 Hojas o Folletos de Instrucciones 10000   (909134) AFICHE O POSTER - 50 X 65 CM. EN PAPEL COUCHE 200 GR. VALOR SOBRE 10000 UNIDADES 922580 (909134) AFICHE O POSTER - 50 X 65 CM. EN PAPEL COUCHE 200 GR. VALOR SOBRE 10000 UNIDADES; Código: -;Región : RM $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.000 $ 1.070.000

Total Neto	$ 1.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.300
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.273.300