1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-75-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 628-7-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-7-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 319327,731091 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rimalto Vidrieria Ltda. Razón Social RIMALTO VIDRIERIA LIMITADA R.U.T. 76.175.151-4 Sucursal Rimalto Vidrieria Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121402 Marcos de secciones de madera 1 Unidad LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENMARCACIONES, BAJO LA MODALIDAD DE SUMINISTRO, PARA EL NIVEL CENTRAL DE SERNAM, PERIODO 2014 Servicios de enmarcacion para el Servicio Nacional de la Mujer. Ver archivos adjuntos. $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000