1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-750-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Impresión de gráficas para el Metro de Santiago. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Impresión de gráficas para el Metro de Santiago, con motivo de la Campaña VIF 2007. Proveniente de Licitación 628-101-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna -1 Impuesto 589380 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIAZ Y LOBOS LIMITADA R.U.T. 76.510.690-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad Impresión promocional o publicitaria Impresión de gráficas para el Metro de Santiago, con motivo de la Campaña VIF 2007. $ 3.102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.102.000 $ 3.102.000

Total Neto	$ 3.102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.380
TOTAL OC	$ 3.691.380