1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-798-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 628-96-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-96-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Educación Digital S.A. Razón Social EDUCACION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.957.990-1 Sucursal Educación Digital S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad SE DEJA CONSTANCIA QUE EL VALOR TOTAL A PAGAR ES DE $23.990.000.-, IMPUESTOS INCLUIDOS ($ 1.881.000.-). DENTRO DE LA OFERTA PRESENTADA EXISTEN DOS PRODUCTOS AFECTOS DE IVA Y TRES PRODUCTOS EXENTOS DE IVA. DE ACUERDO A LO ANTERIOR, Y DADA LAS CARACTERIASTICAS DE LA OFERTA ECONOMICA, NO ES POSIBLE GENERAR ORDEN DE COMPRA QUE DE CUENTA DE LOS VALORES QUE EL PROVEEDOR INGRESO EN SU ANEXO ECONÓMICO CON EL VALOR INGRESADO EN EL CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA.   $ 22.109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.109.000 $ 22.109.000

Total Neto	$ 22.109.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.109.000

Justificación de exención de impuesto