1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-826-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Trabajos electricidad oficinas centrales SERNAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 10742,1111111111 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Antoine Lillo Romero Razón Social MIGUEL ANTOINE LILLO ROMERO R.U.T. 13.246.353-0 Sucursal Miguel Antoine Lillo Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida     $ 96.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.679 $ 96.679

Total Neto	$ 96.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 10.742
TOTAL OC	$ 107.421