1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-871-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato suministro enmarcaciones 2010. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 41352,93 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luisa del carmen Aburto Borquez Razón Social LUISA DEL CARMEN ABURTO BORQUEZ R.U.T. 10.162.032-8 Sucursal Luisa del carmen Aburto Borquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121402 Marcos de secciones de madera 1 Unidad     $ 217.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.647 $ 217.647

Total Neto	$ 217.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.353
TOTAL OC	$ 259.000