1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-894-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 628-57-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-57-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N°1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 193860,8 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializacion J.Cordova Razón Social JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ R.U.T. 6.974.963-1 Sucursal Comercializacion J.Cordova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad Menaje, Vajilla y Otros   $ 1.020.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.320 $ 1.020.320

Total Neto	$ 1.020.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.861
TOTAL OC	$ 1.214.181