1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-90-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Ctto. Suministro Serv. Trabajos Menores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N°1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 46969,9 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN GARRIDO MORALES E Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN GARRIDO MORALES E R.U.T. 76.009.924-4 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN GARRIDO MORALES E Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida     $ 247.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.210 $ 247.210

Total Neto	$ 247.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.970
TOTAL OC	$ 294.180