1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-90-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio sala Cuna año 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 245 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sala Cuna Maternal Razón Social Servicios de Sala Cuna Jacqueline del Carmen Jimen R.U.T. 76.035.413-9 Sucursal Sala Cuna Maternal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida     $ 4.726.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.726.462 $ 4.726.462

Total Neto	$ 4.726.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.726.462

Justificación de exención de impuesto