1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-905-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo Integración Digital Omega S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 314697,47899 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omega Systems Razón Social INTEGRACION DIGITAL OMEGA S.A R.U.T. 77.650.710-5 Sucursal Omega Systems Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad no definida     $ 1.656.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.303 $ 1.656.303

Total Neto	$ 1.656.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.697
TOTAL OC	$ 1.971.000