1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-909-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro café año 2009. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-84-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 12074,5 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos&Catering Razón Social MARISOL DEL ROSARIO CUEVAS ESPINOZA R.U.T. 11.190.497-9 Sucursal Eventos&Catering Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 12 Unidad Solicita servicio café para 12 personas el día 14 de octubre, de 10:340 a 10:45, en Villavicencio Nº 346, alternativa Nº 2   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 50201706 Café 29 Unidad Solicita servicio café para 29 personas el día 19 de octubre, de 17:00 a 17:15, en Villavicencio Nº 346, alternativa Nº 2   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950

Total Neto	$ 63.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.074
TOTAL OC	$ 75.624