Orden de Compra. Nº628-972-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 628-254-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 628-972-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 628-254-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de siete textos legales.
Proveniente de Licitación 628-254-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Central
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219
Comuna -1
Impuesto 42431,18
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EDITORIAL LIBROMAR LIMITADA
R.U.T. 78.064.980-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 223.322
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.431
TOTAL OC $ 265.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.