1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-994-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio Lavandería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Lavandería para el Nivel Central, Sernam. Proveniente de Licitación 628-253-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna -1 Impuesto 18407,2 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIA ALEJANDRA RAIN SALINAS R.U.T. 12.471.103-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicios de lavandería Servicio de Lavandería, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007. $ 96.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.880 $ 96.880

Total Neto	$ 96.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.407
TOTAL OC	$ 115.287