1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 629373-167-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Providencia n° 367 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de San Miguel Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Facturación Llano Subercaseaux 3519 Comuna San Miguel Impuesto 41155,52 Dirección de Envío de la Factura Llano Subercaseaux 3519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOCSAN EXEQUIEL Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Sucursal JOCSAN EXEQUIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4 Unidad contenedores de 85 Lts   $ 20.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.980 $ 82.980 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4 Unidad contenedores de 120 Lts   $ 33.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.628 $ 133.628

Total Neto	$ 216.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.156
TOTAL OC	$ 257.764