1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 629373-235-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra REQUERIMIENTO SECRETARIA GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de San Miguel Razón Social Corporación Municipal de San Miguel R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de San Miguel R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Facturación Llano Subercaseaux 3519 Comuna San Miguel Impuesto 52136 Dirección de Envío de la Factura Llano Subercaseaux 3519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2018 Título Descripción DESPACHO PARA TODO EFECTO, EL DESPACHO SE DEBE COORDINAR CON EL SR. PATRICIO GALVEZ, ENCARGADO DE BODEGA DE ESTA CORPORACIÓN MUNICIPAL. TELEFONO 228201223, CORREO ELECTRÓNICO pgalvezv@corporacionsanmiguel.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Orlando Guerra Muñoz - Casa Matriz Razón Social MIGUEL ORLANDO GUERRA MUNOZ R.U.T. 10.865.055-9 Sucursal Miguel Orlando Guerra Muñoz - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 2   (1095838 )SILLA - SITIAL VICTORIANO 1115838 (1095838) SILLA - SITIAL VICTORIANO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 5.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.136
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 326.536