1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 629373-256-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Providencia N° 4020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de San Miguel Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP 2020 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Facturación Llano Subercaseaux 3519 Comuna San Miguel Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura Llano Subercaseaux 3519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACIMA GLOBAL Razón Social ACIMA GLOBAL SPA R.U.T. 76.426.454-1 Sucursal ACIMA GLOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 2239-16-LR15 Gorras con cordones para el personal sanitario 1000   (1660614 )MOLDE QUIRURGICO BLUMED PECHERA DESECHABLE CON MANGA Y OJAL UNIDAD 1662614 (1660614) MOLDE QUIRURGICO BLUMED PECHERA DESECHABLE CON MANGA Y OJAL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 15.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 339.150