1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 629373-311-CM17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PROVIDENCIA Nº 4265 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de San Miguel Razón Social Corporación Municipal de San Miguel R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de San Miguel R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Facturación Llano Subercaseaux 3519 Comuna San Miguel Impuesto 212136,178 Dirección de Envío de la Factura Llano Subercaseaux 3519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 Título Descripción DESPACHO EL DESPACHO SE DEBE REALIZAR EN LA BODEGA DE LA CORPORACION MUNICIPAL UBICADA EN LLANO SUBERCASEAUX 3519, SAN MIGUEL, EL CUAL SERA RECEPCIONADO POR EL SR. PATRICIO GALVEZ. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 240   (1006709) PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES 1024709 (1006709) PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.440 $ 385.440 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 240   (1006710) PILA DURACELL AAA PACK 4 UNIDADES 1024710 (1006710) PILA DURACELL AAA PACK 4 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.840 $ 387.840 44111506 2239-4-LP14 Tacos calendario 15   (1007034) TACO CALENDARIO BUHO 761 GRANDE MONOCOLOR UNIDAD 1025034 (1007034) TACO CALENDARIO BUHO 761 GRANDE MONOCOLOR UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.510 $ 15.510 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 20   (1007231) BORRADOR PILOT PIZARRA LAVABLE CHICO UNIDAD 1025231 (1007231) BORRADOR PILOT PIZARRA LAVABLE CHICO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.920 $ 80.920 31201610 2239-4-LP14 Cola fría 10   (1007629) COLA FRÍA HENKEL ESCOLAR PEGAFIX 110GR UNIDAD 1025629 (1007629) COLA FRÍA HENKEL ESCOLAR PEGAFIX 110GR UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 9   (1108844) ADHESIVO PRITT STIC FIX 20 GR 12 UNIDADES 1128844 (1108844) ADHESIVO PRITT STIC FIX 20 GR 12 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.423 $ 81.423 44121804 2239-4-LP14 Borradores 100   (1109145) GOMA DE BORRAR ADIX MIGA GRANDE UNIDAD 1129145 (1109145) GOMA DE BORRAR ADIX MIGA GRANDE UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 60123001 2239-4-LP14 Figuras Goma Eva 20   (1109235) GOMA EVA HAND COLORES SURTIDOS 30X20 CM 10 UNIDADES 1129235 (1109235) GOMA EVA HAND COLORES SURTIDOS 30X20 CM 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 60121148 2239-4-LP14 Papel lustre 20   (1109471) PAPEL LUSTRE PROARTE CARPETA PLIEGO 26,5X37,5 CM 20 UNIDADES 1129471 (1109471) PAPEL LUSTRE PROARTE CARPETA PLIEGO 26,5X37,5 CM 20 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980 44122104 2239-4-LP14 Clips para papel 10   (1130375) CLIPS TORRE PUNTA REDONDA 33 MM CAJA 1 KILO 1152707 (1130375) CLIPS TORRE PUNTA REDONDA 33 MM CAJA 1 KILO; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 41111604 2239-4-LP14 Reglas 30   (1137644) REGLA NEOLITE BISELADA VERDE TRANSPARENTE 30 CMS UNIDAD 1159685 (1137644) REGLA NEOLITE BISELADA VERDE TRANSPARENTE 30 CMS UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.870 $ 6.870 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 50   (1182994) CORCHETES RAPID 26/6 5000 UNIDADES 1209099 (1182994) CORCHETES RAPID 26/6 5000 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 20   (1269269) CARPETA ARTEL ARTECOLOR CARTULINA COLOR 18 PLIEGOS 26,5X37,5 CM UNIDAD 1295408 (1269269) CARPETA ARTEL ARTECOLOR CARTULINA COLOR 18 PLIEGOS 26,5X37,5 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 23101502 2239-4-LP14 Perforadoras 5   (1344558) PERFORADORA KANGARO PERFO-40 UNIDAD 1370803 (1344558) PERFORADORA KANGARO PERFO-40 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.750 $ 40.750 44121619 2239-4-LP14 Sacapuntas 12   (1347533) SACAPUNTA MAPED I-GLOO INDIVIDUAL CON DEPOSITO UNIDAD 1373847 (1347533) SACAPUNTA MAPED I-GLOO INDIVIDUAL CON DEPOSITO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.444 $ 3.444 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 5   (1379529) TIJERAS BIG BOSS 24,5 CM UNIDAD 1406029 (1379529) TIJERAS BIG BOSS 24,5 CM UNIDAD; Código: 1142532034 ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.390 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 20   (1379533) TIJERAS BIG BOSS 11,3 CM UNIDAD 1406033 (1379533) TIJERAS BIG BOSS 11,3 CM UNIDAD; Código: 1142532029 ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260

Total Neto	$ 1.130.067
Descuento	$ 13.561
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.136
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.328.642