1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 629373-380-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 629373-38-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 629373-38-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de San Miguel Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1002/2023 del sistema Cas-Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Facturación Llano Subercaseaux 3519 Comuna San Miguel Impuesto 977994,6 Dirección de Envío de la Factura Llano Subercaseaux 3519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANIGRUP SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA R.U.T. 77.540.825-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANIGRUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad MATERIALES ELÉCTRICOS MATERIALES ELÉCTRICOS $ 1.391.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.391.640 $ 1.391.640 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA ATERIALES DE FERRETERÍA $ 3.755.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.755.700 $ 3.755.700

Total Neto	$ 5.147.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 977.995
TOTAL OC	$ 6.125.335