1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 629373-46-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Computadores para la Dirección de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de San Miguel Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Unidad de Compra llano subercaseaux 3519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3999 del sistema Cas-Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Facturación Llano Subercaseaux 3519 Comuna San Miguel Impuesto 1501 Dirección de Envío de la Factura Llano Subercaseaux 3519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCGLOBAL Razón Social SCGLOBAL R.U.T. 96.661.420-k Sucursal SCGLOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-10-LR21 DESKTOP HP 280 G5 SFF WINDOWS 10 PRO INTEL CORE I7-10700 RAM 16GB SSD 512GB GAMA 3 10   (1848422) DESKTOP HP 280 G5 SFF WINDOWS 10 PRO INTEL CORE I7-10700 RAM 16GB SSD 512GB GAMA 3 (1848422) DESKTOP HP 280 G5 SFF WINDOWS 10 PRO INTEL CORE I7-10700 RAM 16GB SSD 512GB GAMA 3 ; Región Metropolitana de Santiago; San Miguel; Llano Subercaseaux #3519 US$ 790,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 7.900,00 US$ 7.900,00

Total Neto	US$ 7.900,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.501,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 9.401,00