1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 629373-48-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 56 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de San Miguel Razón Social Corporación Municipal de San Miguel R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de San Miguel R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Facturación Llano Subercaseaux 3519 Comuna San Miguel Impuesto 2891,8 Dirección de Envío de la Factura Llano Subercaseaux 3519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 20   (235328) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL 235328 (235328) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL ; Código: 11042AZ;Región : RM $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.860 $ 6.860 31201517 Cinta para empaquetar 20   (740380) CINTA EMBALAJE SELLOCINTA CRISTAL 48MM. X 40MT UNIDAD 740380 (740380) CINTA EMBALAJE SELLOCINTA CRISTAL 48MM. X 40MT UNIDAD; Código: 86466;Región : RM $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260 14111610 Cartulina 10   (741188) CARTULINA PROARTE METALICA 10 HOJAS 23,8 x 31,9 cm UNIDAD 741188 (741188) CARTULINA PROARTE METALICA 10 HOJAS 23,8 x 31,9 cm UNIDAD; Código: 15796;Región : RM $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100

Total Neto	$ 15.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.892
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.112