1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 629373-82-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Proretención DIREDUC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de San Miguel Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Unidad de Compra llano subercaseaux 3519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 07 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Facturación Llano Subercaseaux 3519 Comuna San Miguel Impuesto 2293680 Dirección de Envío de la Factura Llano Subercaseaux 3519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WESERVE Razón Social WESERVE R.U.T. 76.426.373-1 Sucursal WESERVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-17-LR20 CUADERNO UNIVERSITARIO AUCA ESPIRAL TAPA DURA 13505 10 UNIDADES MACROZONA CENTRO 1200   (1701070) CUADERNO UNIVERSITARIO AUCA ESPIRAL TAPA DURA 13505 10 UNIDADES MACROZONA CENTRO (1701070) CUADERNO UNIVERSITARIO AUCA ESPIRAL TAPA DURA 13505 10 UNIDADES MACROZONA CENTRO ; Región Metropolitana de Santiago; San Miguel; Llano Subercaseaux #3519 $ 10.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.072.000 $ 12.072.000

Total Neto	$ 12.072.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.293.680
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 14.365.680