1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 629373-832-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2024 Nombre de la Orden de Compra LAB. PROTESIS DENTALES 629373-4-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de San Miguel Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Facturación Llano Subercaseaux 3519 Comuna San Miguel Impuesto 1017374,76 Dirección de Envío de la Factura Llano Subercaseaux 3519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO DENTAL METALDENT SPA Razón Social LABORATORIO DENTAL METALDENT SPA R.U.T. 77.124.552-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LABORATORIO DENTAL METALDENT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 31 Unidad   PROTESIS METALICA $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563.020 $ 1.563.020 30201903 Unidades dentales 94 Unidad   PROTESIS ACRILICA $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.791.584 $ 3.791.584

Total Neto	$ 5.354.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.017.375
TOTAL OC	$ 6.371.979