1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630-111-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2012 Nombre de la Orden de Compra PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER, I REG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630-14-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria del Trabajo Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1273 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos 1273 piso 10 Comuna Santiago Impuesto 122170 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1273 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decostore E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA JORGE OCTAVIO SARAVIA REYES EMPRE R.U.T. 76.084.876-k Sucursal Decostore E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad     $ 643.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.000 $ 643.000

Total Neto	$ 643.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.170
TOTAL OC	$ 765.170