1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630-1112-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra PANEL ARANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria del Trabajo Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1273 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos N°1273, piso 4 Comuna Santiago Impuesto 136083,9375 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N°1273, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL Razón Social SOC SALSA COLOR IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 77.030.480-6 Sucursal Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 107   (1154115) GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2 1177115 (1154115) GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 818.550 $ 818.550

Total Neto	$ 818.550
Descuento	$ 102.319
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.084
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 852.315