1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630-11328-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 630-11086-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630-11086-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria del Trabajo Razón Social Subsecretaría del Trabajo R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1273 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría del Trabajo R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos 1273 piso 10 Comuna Santiago Impuesto 54264 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1273 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTEL Razón Social JUAN CARLOS HUGO FAIRLIE MUNOZ R.U.T. 6.385.073-k Sucursal CENTEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad     $ 285.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.600 $ 285.600

Total Neto	$ 285.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.264
TOTAL OC	$ 339.864