1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630-273-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra LUMINARIAS LED EN LAS OFICINAS SEREMI ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria del Trabajo Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1231 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos N°1273, piso 4 Comuna Santiago Impuesto 88529,74 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N°1273, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COAX SPA Razón Social COAX SPA R.U.T. 76.987.478-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121004 Unidades de suministro de energía 1 Unidad servicios de cambio de luminarias fluorescentes a luminarias LED, siendo necesario la adquisición e instalación de luminarias led, según documento adjunto   $ 465.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.946 $ 465.946

Total Neto	$ 465.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.530
TOTAL OC	$ 554.476

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.987.478-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto