1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630-367-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SOPORTE Y UPTIME POR PERIODO 12 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630-43-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria del Trabajo Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N°1273, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1305 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos N°1273, piso 4 Comuna Santiago Impuesto 500152,2 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N°1273, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netics SpA Razón Social NETICS SPA R.U.T. 76.363.873-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Netics SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA ID 630-43-L125, SEGÚN REX N°1537 QUE ADJUDICA CONTRATACIÓN, PUBLICADA EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y UPTIME PARA 2 FIREWALLS FORTINET 600E Y 1 FORTIANALYZER CLOUD, POR EL PERÍODO DE 12 MESES. $ 2.632.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.632.380 $ 2.632.380

Total Neto	$ 2.632.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 500.152
TOTAL OC	$ 3.132.532