1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630-67-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE/ LINEA 2 LICENCIAS VEEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630-10-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria del Trabajo Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N°1273, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 509 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos N°1273, piso 4 Comuna Santiago Impuesto 2790769,495 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N°1273, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netics SpA Razón Social NETICS SPA R.U.T. 76.363.873-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Netics SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA ID 630-10-LP26, SEGÚN REX N°465 QUE ADJUDICA, PUBLICADA EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO. RENOVACIÓN DE USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE: LICENCIAS VEEAM $ 14.688.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.688.261 $ 14.688.261

Total Neto	$ 14.688.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.790.769
TOTAL OC	$ 17.479.029