1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630-786-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MURO VERDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria del Trabajo Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1273 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos N°1273, piso 4 Comuna Santiago Impuesto 5,7855 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N°1273, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plant-Art Ltda. Razón Social SOC ARTISTICA DE PLANTACION NATURAL Y ORNAMENTAL L R.U.T. 77.678.290-4 Sucursal Plant-Art Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad no definida     UF 30,45 UF 0,00 UF 0,00 UF 30,4500 UF 30,4500

Total Neto	UF 30,4500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 5,7855
TOTAL OC	UF 36,2355