1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630-803-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 630-233-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios de Aseo Anual Seremi Coyhaique, segun de terminos de referencia. Proveniente de Licitación 630-233-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria del Trabajo Razón Social Subsecretaría del Trabajo R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1273 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría del Trabajo R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos 1273 piso 10 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1273 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MOIRA MAGDALENA CARVALLO AROS R.U.T. 16.151.875-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Se emitirá boleta de Honorarios por los servicios ofrecidos 12 Mes Se emitirá boleta de Honorarios por los servicios ofrecidos Servicios de Aseo Coyhaique, cotizar valor mensual. $ 122.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.664 $ 1.466.664

Total Neto	$ 1.466.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.466.664