1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630238-485-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 630238-255-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630238-255-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA Razón Social HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Impuesto 2839816 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENRIQUE LEIVA OLMEDO Y CIA. LTDA. Razón Social ENRIQUE LEIVA OLMEDO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.756.480-k Sucursal ENRIQUE LEIVA OLMEDO Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Proyecto, Suministro e Instalación de Dos Alimentadores Trifásicos + Tableros para 7mo Piso Torre Hospitalaria, incluye Tableros en subestación y planta. Proyecto, Suministro e Instalación de Dos Alimentadores Trifásicos + Tableros para 7mo Piso Torre Hospitalaria, incluye Tableros en subestación y planta. $ 14.946.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.946.400 $ 14.946.400

Total Neto	$ 14.946.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.839.816
TOTAL OC	$ 17.786.216