1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630238-525-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Diesel Grado A1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA Razón Social HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 469590,89 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1   (673115) DIESEL COPEC GRANEL 673186 (673115) DIESEL COPEC GRANEL ; Código: ;Región : RM ; SERVICIO POR ($ 1000) (1) ; SERVICIO POR ($ 10000) (7) ; SERVICIO POR ($ 100000) (4) ; SERVICIO POR ($ 1000000) (2) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(531) $ 2.471.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.471.531 $ 2.471.531

Total Neto	$ 2.471.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 469.591
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.941.122