1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1079-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO. ESCUELA RURAL PITREÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 40336,43 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Razón Social CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA R.U.T. 6.169.741-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 6 Unidad POETT LIMPIA PISO POETT LIMPIA PISO $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.826 $ 8.826 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA DE BASURA 50X70 BOLSA DE BASURA 50X70 $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.630 $ 4.630 14111703 Toallas de papel 12 Unidad PAQUETE X 2 TOALLA PAPEL INDUSTRIAL PAQUETE X 2 TOALLA PAPEL INDUSTRIAL $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.740 $ 88.740 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad CERA BRILLINA ROJA CERA BRILLINA ROJA $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.770 $ 11.770 12141901 Cloro Cl 6 Unidad CLORO GEL CLORO GEL $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.054 $ 6.054 14111704 Papel higiénico 6 Unidad PAQUETE X 4 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PAQUETE X 4 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL $ 10.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.542 $ 64.542 53131608 Jabones 5 Unidad JABON LIQUIDO RECARGA JABON LIQUIDO RECARGA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725 47121701 Bolsas de basura 5 Unidad BOLSA DE BASURA 110X120 BOLSA DE BASURA 110X120 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010

Total Neto	$ 212.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.336
TOTAL OC	$ 252.633