1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1081-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2016 Nombre de la Orden de Compra CEPILLO Y PASTA DIENTE PRE-KINDER LICEO A. VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 11551,7093 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercados iguazu limitada Razón Social INVERSIONES VERGARA LABBE LIMITADA R.U.T. 76.173.888-7 Sucursal supermercados iguazu limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131503 Cepillos de dientes 38 Unidad cepillo dental niños cepillo dental niños $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.933 53131608 Jabones 3 Unidad litros de jabon litros de jabon $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782 53131502 Pasta de dientes 15 Unidad pasta diente niño pasta diente niño $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.084

Total Neto	$ 60.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.552
TOTAL OC	$ 72.350