1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-111-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TINTAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 40872,8 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN AMADO Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ICOM INFORMATICA SPA R.U.T. 77.113.602-8 Sucursal IVAN AMADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 8 Cartucho Toner Brother TN-217 alternativo (2 negro, 2 cian, 2 magenta, 2 yellow) Toner Brother TN-217 alternativo (2 negro, 2 cian, 2 magenta, 2 yellow) $ 26.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.120 $ 215.120

Total Neto	$ 215.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.873
TOTAL OC	$ 255.993