1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1112-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS BROTECITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 100136,27 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Razón Social CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA R.U.T. 6.169.741-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 20 Unidad TOALLA PAPEL INDUSTRIAL TOALLA PAPEL INDUSTRIAL $ 3.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.960 $ 73.960 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad LITROS DETERGENTE OMO LIQUIDO LITROS DETERGENTE OMO LIQUIDO $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad PAÑOS ESPONJA X 3 PAÑOS ESPONJA X 3 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.030 52121602 Servilletas 50 Unidad PAQUETE SERVILLETAS ECONOMICAS PAQUETE SERVILLETAS ECONOMICAS $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.850 $ 16.850 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad CIF CREMA CIF CREMA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405 47131824 Productos de limpieza de ventanas 2 Unidad LIMPIA VIDRIOS 5 LITROS LIMPIA VIDRIOS 5 LITROS $ 8.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808 13111042 Alcohol de polivinilo 30 Unidad LITROS ALCOHOL AL 70% LITROS ALCOHOL AL 70% $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.460 $ 113.460 53131606 Desodorantes 40 Unidad DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.480 $ 97.480 47121701 Bolsas de basura 50 Unidad PAQUETES BOLSAS DE BASURA 70X90 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.050 $ 42.050 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad LIMPIADOR PISO DESINFECTANTE LIMPIADOR PISO DESINFECTANTE $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.270 $ 30.270 47131829 Productos de limpieza del baño 20 Unidad PASTILLAS PARA WC PASTILLAS PARA WC $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.100

Total Neto	$ 527.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.136
TOTAL OC	$ 627.169