1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1161-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra REP. CORREDOR Y MANT. ELÉCTRICA ESC. RURAL ILLAHUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 155547,68 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUGO Razón Social CONSTRUCTORA EN OBRAS VICTOR HUGO GONZALEZ ZUÑIGA R.U.T. 76.963.982-9 Sucursal VICTOR HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Reparación corredor de ingreso Sala Pie y mantención sistema eléctrico, cambio de equipos de iluminación de baños por alta eficiencia( según presupuesto adjunto) Reparación corredor de ingreso Sala Pie y mantención sistema eléctrico, cambio de equipos de iluminación de baños por alta eficiencia( según presupuesto adjunto) $ 818.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 818.672 $ 818.672

Total Neto	$ 818.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.548
TOTAL OC	$ 974.220