1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1221-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ESC. PITREÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna * Impuesto 13080,17 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Razón Social CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA R.U.T. 6.169.741-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 6 Unidad POETT LÍQUIDO PISO POETT LÍQUIDO PISO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad CLORO GEL CLORO GEL $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.054 $ 6.054 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad LUSTRA MUEBLES LUSTRA MUEBLES $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933 14111703 Toallas de papel 12 Unidad TOALLA PAPEL INDUSTRIAL TOALLA PAPEL INDUSTRIAL $ 3.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.856 $ 41.856 47121802 Removedores 10 Unidad CERA BRILLINA ROJA CERA BRILLINA ROJA $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.930 $ 10.930

Total Neto	$ 68.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.080
TOTAL OC	$ 81.923