1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1303-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPREA SERVILLETAS Y MONDADIENTES, LICEO A.VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 2231,55 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE Razón Social MARÍA EUGENIA MUÑOZ SANTIBÁÑEZ R.U.T. 7.201.274-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131507 Mondadientes 5 Paquete MONDADIENTES X 100 UNID. MONDADIENTES X 100 UNID. $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145 $ 2.145 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete SERVILLETAS MESA 33X33 cm. x 50 unid. SERVILLETAS MESA 33X33 cm. x 50 unid. $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 11.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.232
TOTAL OC	$ 13.977