1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1305-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVILLETAS Y TOALLA PAPEL, PROGRAMA REACTIVACION EDUCATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 1811,46 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE Razón Social MARÍA EUGENIA MUÑOZ SANTIBÁÑEZ R.U.T. 7.201.274-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Paquete TOALLA NOVA MEGAROLLO X 2 UNID. TOALLA NOVA MEGAROLLO X 2 UNID. $ 3.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.670 $ 7.670 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA X 100 hjs. SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA X 100 hjs. $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.864 $ 1.864

Total Neto	$ 9.534
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.811
TOTAL OC	$ 11.345