1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-134-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 25515,48 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA DESPENSA DE MUMI Razón Social LA DESPENSA DE MUMI SPA R.U.T. 77.857.479-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA DESPENSA DE MUMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad LIMPIADOR LIQUIDO EXEL LIMPIADOR LIQUIDO EXEL $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.150 $ 8.150 47121701 Bolsas de basura 36 Unidad BOLSA BASURA 70X90 GLITT BOLSA BASURA 70X90 GLITT $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 47121701 Bolsas de basura 36 Unidad BOLSA DE BASURA 50X70 GLIT BOLSA DE BASURA 50X70 GLIT $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.180 $ 18.180 47131603 Esponjas 1 Unidad ESPONJA AMARILLA 5 UND ESPONJA AMARILLA 5 UND $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942 $ 942 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 12 Unidad CLORO GEL EXEL CLORO GEL EXEL $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad LAVALOZA QUIX 750 ML LAVALOZA QUIX 750 ML $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 12161902 Detergentes surfactantes 8 Unidad LIMPIADOR CREMA WINNEX LIMPIADOR CREMA WINNEX $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.240 $ 10.240 53131606 Desodorantes 12 Unidad DESINFECTANTE LYSOFORM DESINFECTANTE LYSOFORM $ 3.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.920 $ 37.920 47131830 Productos de limpieza de muebles 6 Unidad LUSTRA MUEBLE VIRGINIA 250 CC LUSTRA MUEBLE VIRGINIA 250 CC $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980

Total Neto	$ 134.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.515
TOTAL OC	$ 159.807