1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1346-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DIA DEL LAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-38-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna * Impuesto 114418 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Alejandra Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR R.U.T. 10.776.412-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 3 Caja Lápiz pinta carita x 12 unid. Lápiz pinta carita x 12 unid. $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 2 Unidad espejos medianos espejos medianos $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 60101305 Adhesivos de recompensa 70 Unidad stickers stickers $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 44121707 Lápices de colores 60 Unidad lápices fineliner x 6 lápices fineliner x 6 $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400 46171515 Estuches de llaves o llaveros 30 Unidad llaveros dif modelos llaveros dif modelos $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.200 $ 100.200 60101722 Libretas de notas 50 Unidad libretas pequeñas libretas pequeñas $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500 60121108 Croqueras 40 Unidad croqueras pequeñas croqueras pequeñas $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.200 $ 85.200 60121701 Timbres para estampar 50 Unidad timbres infantiles timbres infantiles $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44121611 Perforadoras 30 Unidad perforadora diseños infantiles perforadora diseños infantiles $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30 Unidad post it post it $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700 60121012 Adhesivos decorativos 20 Paquete stickers facial stickers facial $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 602.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.418
TOTAL OC	$ 716.618