1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1352-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO. SALA CUNA RAYITO DE SOL RIÑINAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 85586,26 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Razón Social CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA R.U.T. 6.169.741-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 20 Unidad ALGODON 250 GR REDONDO ALGODON 250 GR REDONDO $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.400 $ 87.400 47131615 Escobillones 3 Unidad ESCOBILLON ESCOBILLON $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.547 47121701 Bolsas de basura 60 Unidad PAQUETE BOLSA BASURA 50X70 PAQUETE BOLSA BASURA 50X70 $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.260 $ 25.260 12131706 Cerillas 3 Unidad INICIADOR DE FUEGO INICIADOR DE FUEGO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043 13111042 Alcohol de polivinilo 20 Unidad ALCOHOL ETILICO LITRO ALCOHOL ETILICO LITRO $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.320 $ 77.320 53131606 Desodorantes 10 Unidad LYSOFORM AEROSOL AROMA LYSOFORM AEROSOL AROMA $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620 53131608 Jabones 8 Unidad JABON LIQUIDO RECARGA JABON LIQUIDO RECARGA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760 47131611 Palas para basura 2 Unidad PALA PALA $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044 42132202 Dediles 15 Unidad GUANTE VINILO TALLA M GUANTE VINILO TALLA M $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.330 $ 69.330 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad CERA INCOLORA AUTOBRILLO CERA INCOLORA AUTOBRILLO $ 3.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.940 14111703 Toallas de papel 30 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.150 53102503 Sombreros 20 Unidad BOLSA COFIAS BLANCAS BOLSA COFIAS BLANCAS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.040 $ 84.040

Total Neto	$ 450.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.586
TOTAL OC	$ 536.040