1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1404-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO, OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 10247,226414 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz Razón Social URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA R.U.T. 79.710.900-2 Sucursal URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad VIM LIQUIDO 900 ML. VIM LIQUIDO 900 ML. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840 53131608 Jabones 2 Unidad JABÓN LIQUIDO DOSIFICADOR 350 ML. JABÓN LIQUIDO DOSIFICADOR 350 ML. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLONES VIRUTEX ESCOBILLONES VIRUTEX $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad CLORO GEL CLORINDA 900 ML. CLORO GEL CLORINDA 900 ML. $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.773 47131609 Magos para escobas o traperos 2 Unidad TRAPEROS DOBLE OJAL VIRUTEX TRAPEROS DOBLE OJAL VIRUTEX $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286 14111703 Toallas de papel 10 Paquete PAQ. TOALLA NOVA TRADICIONAL PAQ. TOALLA NOVA TRADICIONAL $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244 47121701 Bolsas de basura 3 Paquete BOLSAS DE BASURA X PQTE.70X90X10 BOLSAS DE BASURA X PQTE.70X90X10 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 14111704 Papel higiénico 12 Paquete PAQ. PAPEL HIGIÉNICO X 6 ROLLOS PAQ. PAPEL HIGIÉNICO X 6 ROLLOS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.176 53131624 Toallitas húmedas 7 Paquete TOALLAS HÚMEDAS BABYSEC X 50 UNID. TOALLAS HÚMEDAS BABYSEC X 50 UNID. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468 $ 6.471

Total Neto	$ 53.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.247
TOTAL OC	$ 64.180