1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-141-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°2 REP. Y MANT. LBCEI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-26-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004027 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 720373,18485 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR Razón Social VICTOR ELISEO RIOS IMIL CONTRATISTA EN OBRAS E.I.R R.U.T. 76.805.534-3 Sucursal VICTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad ESTADO DE PAGO N°2 REPARACION Y MANTENCION LB COMPLEJO EDUCACIONAL IGNAO, SE ADJUNTA DETALLE. ESTADO DE PAGO N°2 REPARACION Y MANTENCION LB COMPLEJO EDUCACIONAL IGNAO, SE ADJUNTA DETALLE. $ 3.791.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.791.438 $ 3.791.438

Total Neto	$ 3.791.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 720.373
TOTAL OC	$ 4.511.811