1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1418-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA C.E.I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-38-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 61862,1 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Alejandra Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR R.U.T. 10.776.412-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 78 Caja LAPICES DE COLORES X 12 UNID. LAPICES DE COLORES X 12 UNID. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.220 $ 116.220 53141501 Alfileres rectos 5 Caja CAJAS DE ALFILERES CAJAS DE ALFILERES $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450 14111525 Papel multiuso 142 Unidad OPALINA TAMAÑO CARTA BLANCO OPALINA TAMAÑO CARTA BLANCO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300 14111525 Papel multiuso 78 Unidad CUENTOS PARA COLOREAR CUENTOS PARA COLOREAR $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.220 $ 116.220 60123001 Figuras de goma Eva 65 Pliego GOMA EVA GLITTER 35 pliegos color blanco 20 pliegos color dorado 10 pliegos color azul GOMA EVA GLITTER 35 pliegos color blanco 20 pliegos color dorado 10 pliegos color azul $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600 14111610 Cartulina 20 Pliego CARTULINA DOBLE FAZ 10 pliegos ROSADO CLARO 10 pliegos AZUL MARINO CARTULINA DOBLE FAZ 10 pliegos ROSADO CLARO 10 pliegos AZUL MARINO $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800

Total Neto	$ 325.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.862
TOTAL OC	$ 387.452