1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-1421-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INCENTIVOS ALUMNOS ESC. RURAL RIÑINAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-38-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 61151,5 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN AMADO Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ICOM INFORMATICA SPA R.U.T. 77.113.602-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVAN AMADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 15 Unidad BANANOS UNISEX XTREM BANANOS UNISEX XTREM $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.815 $ 187.815 24111502 Bolsas de papel 55 Unidad BOLSAS DE REGALO UNISEX GRANDE BOLSAS DE REGALO UNISEX GRANDE $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.035 $ 134.035

Total Neto	$ 321.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.152
TOTAL OC	$ 383.002